Saldar documento | cFiscal

Saldar documento con Id 2817 del Proveedor PEGASO PCS,S.A. DE C.V.

|Tipo: CM: Compra de mercancías

|Fecha: 17/07/2017

|Folio: DFFFC31674240

|Nombre: PPC980624U16: PEGASO PCS,S.A. DE C.V.

|Total: MXN $1,047.54

|Saldo: $1,047.54

Sin pagos aplicados

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Acción	IdDoc	Fecha	Cuenta / Descripcion	Total	Saldo	Monto a aplicar
Detalle Editar Eliminar	550	13/07/2017	BANORTE - 0422184766 - MXN\| ME-PPROV\| PAGO A PLENTY\|	MXN $4,702.64	MXN $4,702.64	Aplicar pago Monto a descontar: MXN Paridad: MXN=>MXN Monto a aplicar: MXN
Detalle Editar Eliminar	551	14/07/2017	BANORTE - 0422184766 - MXN\| ME-PPROV\| PAGO A PLENTY\|	MXN $5,500.00	MXN $5,500.00	Aplicar pago Monto a descontar: MXN Paridad: MXN=>MXN Monto a aplicar: MXN
Detalle Editar Eliminar	555	17/07/2017	BANORTE - 0422184766 - MXN\| ME-COMB\| COMISION\|	MXN $5.00	MXN $5.00	Aplicar pago Monto a descontar: MXN Paridad: MXN=>MXN Monto a aplicar: MXN
Detalle Editar Eliminar	556	17/07/2017	BANORTE - 0422184766 - MXN\| ME-COMB\| IVA COMISION\|	MXN $0.80	MXN $0.80	Aplicar pago Monto a descontar: MXN Paridad: MXN=>MXN Monto a aplicar: MXN
Detalle Editar Eliminar	557	17/07/2017	BANORTE - 0422184766 - MXN\| ME-PIMP\| PAGO IMSS\|	MXN $4,538.51	MXN $4,538.51	Aplicar pago Monto a descontar: MXN Paridad: MXN=>MXN Monto a aplicar: MXN
Detalle Editar Eliminar	819	17/07/2017	CAJA OF - MXN\| ME-PPROV\| Pago de documento con Id 111->DFFFC31674240\|	MXN $231.14	MXN $231.14	Aplicar pago Monto a descontar: MXN Paridad: MXN=>MXN Monto a aplicar: MXN